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广西防城港市边海防委员会办公室2016年部门预算

来源:防城港市边海防委员会办公室 发表时间:2016-09-09 15:26

广西防城港市边海防委员会办公室

2016年预算

 

第一部分:防城港市边海防委员会办公室概况

一、主要职能

二、预算单位构成

三、2016年度主要工作任务

第二部分:防城港市边海防委员会办公室2016年预算报表

表一:预算收支总表

表二:财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表四:财政拨款支出表(分经费科目分类)

表五:财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:收入预算总表

表七:支出预算总表

表八:一般公共预算基本支出表

表九:财政拨款收支总表

第三部分:防城港市边海防委员会办公室2016年度预算情况说明

一、2016 年部门预算收支总体情况

二、2016 年部门预算支出项目安排情况说明

 

 

第一部分:防城港市边海防委员会办公室概况

一、主要职能

(一)贯彻落实中央和自治区Betway必威体育:边海防工作的方针政策、法律、法规,以及国家边海防委员会和自治区边海防委员会、市委、市政府对边海防工作的决定和批示,及时报告在执行边海防政策中的情况。

二)负责边境管理和控制,组织、协调有关职能部门及驻军,共同处理边海防地区发生的问题和重大事宜,防范和打击境内外敌对势力的渗透、颠覆、分裂等活动,维护国家的统一、民族团结和边境地区的稳定,采取有力措施,加强对边界和争议地区的控制,确保领土完整和海洋权益不受侵犯。

三)编制我市边海防基础设施建设计划,并负责组织实施和维护工作。

四)负责边海防地区法制教育,抓好边海防地区群众的Betway必威体育教育,开展调查研究,及时掌握全市边海防情况向自治区边海防委员会、市委、市政府和市边海防委员会交办的其他工作事项。

二、算单位构成

(一)防城港市边海防委员会办公室。

(二)防城港市边海防管理监控中心。

三、2016年度主要工作任务

(一)负责组织全市涉边涉海部门的边情信息搜集、整理、研判及编报,指导军地涉边涉海部门的边情报知员队伍建设与管理;组织指导边境沿海县(市)区开展边海防军警民联防联控,战时协助做好边海防防卫作战相关工作,平时做好国界管理和边境沿海地区社会安全管控工作;组织全市边海防系统开展爱民固边活动;协助指导军地涉边涉海部门联合处置边海防重大突发事件;组织重大边管工作调研,适时向上级提出报告和建议;开展边海防Betway必威体育与基本知识宣传教育、理论调研、业务培训,编撰边海防史志;负责本级并指导县(市)区边海防管控中心值班、执勤及中心设施设备使用管理。

(二)负责拟制、编报全市边海防基础设施建设年度建设维护项目规划和计划;对全市边海防基础设施建设年度工程项目建设维护实施情况进行指导、督促、检查和验收;负责全市边海防基础设施建设维护经费申报和调剂;组织全市年度工程建设项目预算决算;指导和协助军地边管部门搞好管控设施建设、维护与升级改造工作;协助有关部门搞好界河整治及资源环境保护工程调研和规划。

第二部分:防城港市边海防委员会办公室2016年预算报表

 详见附件)

 

第三部分:防城港市边海防委员会办公室2016年度预算情况说明

一、2016年预算收支总体情况

(一)收入总计179.9185万元,同比减少35.4185万元,减少16.47%

(二)支出总计179.9185万元,同比减少35.4185万元,减少16.47%。

  (1)基本支出预算128.9185万元,占支出总预算的71.66%。其中:工资福利支出预算111.5406万元,占基本支出预算62%;商品和服务支出预算6.2309万元,占基本支出预算3%。对个人和家庭的补助支出预算11.147万元,占基本支出预算6%。 

  (2)项目支出预算51万元,占支出总预算的28.34%。 

二、2016年预算支出项目情况说明

项目支出预算51万元,主要项目预算情况如下:

(一)军警民联防经费预算18万元,主要用于军警民联防工作;

(二)基础设施建设项目管理费预算10万元,主要用于边海防基础设施建设项目管理;

(三)边境国防教育经费预算2万元,主要要于边防边境国防意识宣传教育;

(四)边境突发事件处置经费预算5万元,主要用于边境突发事件的处置;

(五)边境情况报知员经费预算3万元,主要用于对边境情况报知员的培训和聘请;

(六)少先队护碑活动经费预算2万元,主要用于边境一线小学开展少先队护碑小卫队活动。

(七)项目维护经费预算11万元,主要用边海防基础建设维护。

 

附件:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
表一:部门预算收支总表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
单位名称:防城港市边防办     单位:元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                     预算数               预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
一、财政拨款 1,799,185     一、一般公共服务支出 1,441,423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    经费拨款(补助) 1,689,185     二、外交支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    提前下达资金 110,000     三、国防支出 110,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    纳入预算管理的非税收入安排的资金       四、公共安全支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    其中:政府性基金收入安排的资金       五、教育支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         专项收入安排的资金       六、科学技术支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         行政事业性收费收入安排的资金       七、文化体育与传媒支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         罚没收入安排的资金       八、社会保障和就业支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         国有资本经营收入安排的资金       九、社会保险基金支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十、医疗卫生与计划生育支出 136,292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
二、其他收入       十一、节能保护支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
        十二、城乡社区支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
        十三、农林水支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
        十四、交通运输支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
        十五、资源勘探信息等支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
        十六、商业服务业等支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
        十七、金融支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
        十八、援助其他地区支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
        十九、国土海洋气象等支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
        二十、住房保障支出 111,470