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广西防城港市边海防委员会办公室2015年决算

来源:防城港市边海防委员会办公室 发表时间:2016-09-13 17:31

  

 

   

 

第一部分:市边海防办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:市边海防办2015年决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:市边海防办2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:市边海防办概况

    一、主要职能

    1.拟制本地区边海防工作规划并组织实施;组织实施本地区边海防基础设施建设及维护管理工作。

    2.掌握边海防动态,定期研判辖区边海防形势,及时向成员单位通报相关情况,提出报告和建议。

    3.加强本地区的边海防管理和控制,组织辖区开展边海防军警民联防活动、指导协调相关单位联合处置边海防重大突发事件。

    4.开展边海防Betway必威体育宣传教育、编撰边海防史志。

    5.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1.防城港市边海防委员会办公室本级

2. 防城港市边海防委员会办公室二级机构:防城港市边海防管理监控中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:市边海防办2015年决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 272.09

一、一般公共服务支出

 148.84

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 41.34

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 7.27

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

29.52

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

9.33

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

10.03

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

272.09

本年支出合计

 246.33

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 25.76

 

 

 

 

收入总计

272.09

支出总计

 272.09

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开


表二:收入决算表

                                                                                                                 单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

272.09

272.09

 

 

 

 

 

201

148.84

148.84

 

 

 

 

 

20103

148.84

148.84

 

 

 

 

 

 

203

67.1

67.1

 

 

 

 

 

 

  20399

67.1

67.1

 

 

 

 

 

 

204

7.27

7.27

 

 

 

 

 

 

20401

7.27

7.27

 

 

 

 

 

 

208

29.52

29.52

 

 

 

 

 

 

20805

29.52

29.52

 

 

 

 

 

 

210

9.33

9.33

 

 

 

 

 

 

21005

9.33

9.33

 

 

 

 

 

 

221

10.03

10.03

 

 

 

 

 

 

22102

10.03

10.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据《收入支出决算表》(财决03表)进行公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

246.33

206.33 

40 

 

 

 

 201

148.84

108.84

 40

 

 

 

  款

 20103

148.84

108.84

 40

 

 

 

     

 203

41.34

41.34

 

 

 

 

 

20399

41.34

41.34

 

 

 

 

 

204

7.27

7.27

 

 

 

 

 

20401

7.27

7.27

 

 

 

 

 

208

29.52

29.52

 

 

 

 

 

20805

29.52

29.52

 

 

 

 

 

210

9.33

9.33

 

 

 

 

 

21005

9.33

9.33

 

 

 

 

 

221

10.03

10.03

 

 

 

 

 

22102

10.03

10.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据《收入支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                       单位:万元

收 入

支 出

项 目

金额

项 目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

272.09 

一、一般公共服务支出

148.84 

 148.84

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

41.34 

 41.34

 

 

 

四、公共安全支出

7.27 

 7.27

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

29.52

29.52

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

9.33

9.33

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

10.03

10.03

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

272.09 

本年支出合计

246.33 

年初财政拨款结转和结余

 

年末结转和结余

25.76 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

合计

 272.09

合计

272.09 

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

246.33

206.33

 40

 201

148.84

108.84

 40

  款

 20103

148.84

108.84

 40

      

 203

41.34

41.34

 

 

20399

41.34

41.34

 

 

204

7.27

7.27

 

 

20401

7.27

7.27

 

 

208

29.52

29.52

 

 

20805

29.52

29.52

 

 

210

9.33

9.33

 

 

21005

9.33

9.33

 

 

221

10.03

10.03

 

 

22102

10.03

10.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据财决07表“本年支出”进行公开。

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

 

206.33

160.91

45.42

301

工资福利支出

112.03

112.03

 

30101

  基本工资

43.76

43.76

 

30102

  津贴补贴

58.84

58.84

 

30103

  奖金

9.43

9.43

 

30104

  社会保障缴费

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

45.42

 

45.42

30201

  办公费

8.54

 

8.54

30202

  印刷费

1.5

 

1.5

30203

  咨询费

0.36

 

0.36

30204

  手续费

0.05

 

0.05

30205

  水费

0.05

 

0.05

30206

  电费

 

 

 

30207

  邮电费

1.68

 

1.68

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

3.5

 

3.5

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修(护)费

21.39

 

21.39

30214

  租赁费

 

 

 

30215

  会议费

0.9

 

0.9

30216

  培训费

2.5

 

2.5

30217

  公务接待费

0.45

 

0.45

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

 

 

 

30229

  福利费

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

4.5

 

4.5

30239

  其他交通费用

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

48.88

48.88

 

30301

  离休费

29.52

29.52

 

30302

  退休费

 

 

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

30305

  生活补助

 

 

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费

9.33

9.33

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

30310

  生产补贴

 

 

 

30311

  住房公积金

10.03

10.03

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

赠与

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据财决08_1表进行公开。

人员经费:填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

公用经费:填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“ 对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.2

 

9.5

 

9.5

2.7

12.2

 

9.5

 

9.5

2.7

注:本表依据部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》进行公开。


 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         注:本表依据《收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

说明:市边海防办没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据


第三部分:市边海防办2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计272.09万元。

1.财政拨款收入272.09万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计246.33万元。包括:

1.一般公共服务(类)148.84万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务。

4.社会保障和就业(类)29.52万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)10.03万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余25.76万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

市边海防办2015年度一般公共预算支出246.33万元,其中:基本支出206.33万元,项目支出40万元。基本支出主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助;

项目支出主要用于商品和服务支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况 

市边海防办2015年度政府性基金支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.33万元,其中:人员经费160.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;公用经费45.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费;

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算9.5万元;公务接待费支出决算2.7万元。具体情况如下:

(一)因公出国()费支出 0 万元。

    公务用车购置及运行费支出 9.5 万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出9.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展边海防业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,市边海防办、1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出9.5万元,平均每辆4.75万元。

公务接待费支出2.7万元,国内公务接待批次11,人次110次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数零增长。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出45.41万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年增加12.68万元,增加28%。主要原因是:2015年自治区边海防办通过财政下拨的项目维护费。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额0.6万元,其中:政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款10万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。