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广西防城港市边海防委员会办公室2014年部门预算

来源:防城港市边海防委员会办公室 发表时间:2014-11-05 08:50

 广西防城港市边海防委员会办公室2014年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:防城港市边海防委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2014年度主要工作任务

第二部分:防城港市边海防委员会办公室2014年部门预算报表

表一:2014年部门预算收支总表

表二:2014年部门预算支出明细表

表三:2014年部门“三公”经费预算表

第三部分:防城港市边海防委员会办公室2014年度部门预算情况说明

一、2014 年部门预算收支总体情况

二、2014 年部门预算支出项目安排情况说明

三、2014年部门“三公”经费预算情况说明

第四部分:其他需要说明的事项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:防城港市边海防委员会办公室概况

 

一、主要职能

  一是贯彻落实中央和自治区Betway必威体育:边海防工作的方针政策、法律、法规,以及国家边海防委员会和自治区边海防委员会、市委、市政府对边海防工作的决定和批示,及时报告在执行边海防政策中的情况。二是负责边境管理和控制,组织、协调有关职能部门及驻军,共同处理边海防地区发生的问题和重大事宜,防范和打击境内外敌对势力的渗透、颠覆、分裂等活动,维护国家的统一、民族团结和边境地区的稳定,采取有力措施,加强对边界和争议地区的控制,确保领土完整和海洋权益不受侵犯。三是编制我市边海防基础设施建设计划,并负责组织实施和维护工作。四是负责边海防地区法制教育,抓好边海防地区群众的Betway必威体育教育,开展调查研究,及时掌握全市边海防情况向自治区边海防委员会、市委、市政府和市边海防委员会交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

1.防城港市边海防委员会办公室;2.防城港市边海防管理监控中心。

三、2014年度主要工作任务

   一是负责组织全市涉边涉海部门的边情信息搜集、整理、研判及编报,指导军地涉边涉海部门的边情报知员队伍建设与管理;组织指导边境沿海县(市)区开展边海防军警民联防联控,战时协助做好边海防防卫作战相关工作,平时做好国界管理和边境沿海地区社会安全管控工作;组织全市边海防系统开展爱民固边活动;协助指导军地涉边涉海部门联合处置边海防重大突发事件;组织重大边管工作调研,适时向上级提出报告和建议;开展边海防Betway必威体育与基本知识宣传教育、理论调研、业务培训,编撰边海防史志;负责本级并指导县(市)区边海防管控中心值班、执勤及中心设施设备使用管理。

  二是负责拟制、编报全市边海防基础设施建设年度建设维护项目规划和计划;对全市边海防基础设施建设年度工程项目建设维护实施情况进行指导、督促、检查和验收;负责全市边海防基础设施建设维护经费申报和调剂;组织全市年度工程建设项目预算决算;指导和协助军地边管部门搞好管控设施建设、维护与升级改造工作;协助有关部门搞好界河整治及资源环境保护工程调研和规划。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:防城港市边海防委员会办公室

        2014年部门预算报表

 

表一:2014年部门预算收支总表

                           单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款(公共财政预算和政府性基金预算)

 137.35

一、一般公共服务

 137.35

二、事业收入

 

二、外交

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育

 

四、其他收入

 

四、科学技术

 

 

 

五、文化体育与传媒

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

137.35

本年支出合计

 137.35

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

137.35

支出总计

 137.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:2014年部门预算支出明细表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

 

1

2

3

4

 201

0301 

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构)

57.32

57.32

 

 

 201

0302

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构)

40

 

40

 

 208

0501

归口管理的行政单位离退休

18.08

18.08

 

 

 210

0501

行政单位医疗

3.12

3.12

 

 

 210

0503

公务员医疗补助

1.04

1.04

 

 

 221

0201

住房公积金

7.17

7.17

 

 

 201

0350

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构)

10.11

10.11

 

 

 210

0502

事业单位医疗

0.52

0.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:2014年预算“三公”经费预算表

                                 单位:万元

项目

预算数

合计

 12.2

1.因公出国(境)费用

 0

2.公务接待费

 2.7

3.公务用车费

 9.5

其中:(1)公务用车运行维护费

 9.5

     (2)公务用车购置

 

 

注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

第三部分:防城港市边海防委员会办公室

2014年度部门预算情况说明

 

一、2014 年部门预算收支总体情况

(一)收入总计137.35万元,同比增加7万元,增长5%,其中:财政拨款137.35万元同比增加7万元,增长5%。

(二)支出总计137.35万元,同比增加7万元,增长5%。

1.按支出功能分类科目划分

(1)一般公共服务支出科目107.43万元,占支出总预算78.22%,同比增加4.5万元,增长3%。

(2)社会保障和就业支出科目18.08万元,占支出总预算13.16%,同比增加1.5万元,增长0.5%。

(3)医疗卫生支出科目4.67万元,占支出总预算3.4%。同比增加0.4万元,增长0.4%。

(4)住房保障支出科目7.17万元,占支出总预算5.22%,同比增加0.6万元,增长7%。

2. 按支出结构分类划分

(1)基本支出预算97.35万元,占支出总预算的70.88%,同比增加5万元,增长5%。 其中:工资福利支出预算66.06万元,占基本支出预算67.86%,同比增加2.3万元,增长3.8%;商品和服务支出预算6.04万元,占基本支出预算6.2%,同比增加0.5万元,增长9%;对个人和家庭的补助支出预算25.25万元,占基本支出预算25.94%,同比增加2.2万元,增长7.6%。

(2)项目支出预算40万元,占支出总预算的29.12%,同比增加2万元,增长1%。

二、2014年部门预算支出项目情况说明

项目支出预算40万元,主要项目预算情况如下:

(一)军警民联防经费预算18万元,主要用于军警民联防工作;

(二)基础设施建设项目管理费预算10万元,主要用于边海防基础设施建设项目管理;

(三)边境情况报知员经费预算3万元,主要用于对边境情况报知员的培训和聘请;

(四)边境国防教育经费预算2万元,主要要于边防边境国防意识宣传教育;

(五)边境突发事件处置经费预算5万元,主要用于边境突发事件的处置;

(六)少先队护碑活动经费预算2万元,主要用于边境一线小学开展少先队护碑小卫队活动。

三、2014年部门“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费预算0万元;

  (二)公务接待费预算2.7万元,主要是安排用于公务接待餐费及住宿费。

  (三)公务用车费预算9.5万元,其中:

  1. 公务用车运行维护费预算9.5万元,主要是安排用于单位公务用车燃料费、过桥过路费、保险费及车辆修理保养费等。

  2. 公务用车购置预算0万元。

  四、其他需要说明的事项

  (由各部门根据实际,对专业性较强的名词或其他需要说明的事项进行解释)