必威体育app_betway必威体育*亚洲官网

防城港市边海防办2017年部门预算

来源:防城港市边海防委员会办公室 发表时间:2017-03-03 10:11


   
2017年收入总计1859349元,支出总计1859349元;“三公”经费支出合计27000元,其中:公务用车运行维护费0元,接待经费27000元(详见附件:1. 部门预算收支总表。 2. 部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)。3. 部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)。4. 部门财政拨款支出表(分经济科目分类)。5. 部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表。6. 部门收入预算总表。7. 部门支出预算总表。8. 部门一般公共预算基本支出表。9. 部门财政拨款收支总表。10. 2017年防城港市本级部门预算指标数)。


2017年预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:市边海防办概况

一、主要职能

(一)根据上级边海防委员会年度工作部署及本级边海防委员会指示,拟制本级年度边海防工作计划并组织实施。

(二)负责组织本级边海防委员会成员单位搜集边海防工作信息,掌握边海防动态,定期研判辖区边海防形势,及时向成员单位通报相关情况。组织调查研究辖区边海工作中的重大问题,提出报告和建议。

(三)掌握本级边海防委员会成员单位工作情况,指导协调成员单位加强本地区边海防管理控制。具体承办组织辖区开展边海防军警民联防活动、指导协调有关部门和单位联合处置边海防重大突发事件的有关事宜。

(四)指导或组织实施本地区边海防基础设施建设及维护管理工作。

(五)开展边海防Betway必威体育与基本知识宣传教育、理论研究、业务培训,编撰边海防史志。

(六)根据授权指导下级边海防委员会办公室及乡镇边防工作领导小组工作,协调落实相关保障事宜。

(七)承办本级边海防委员会赋予的其他任务。

(八)战时,根据国家有关法规和上级指示,协助做好辖区边海防防卫作战相关工作。

二、必威体育app、人员构成及编制现状

根据2011110日市委、市政府下达的防政办〔20113号文件规定,市边海防委员会办公室下设综合科、边海防科、科级领导职数2名。201318防编发〔201328号批复:边海防科改为信息科,增设基建科,科级领导职数3名。20061215市编委办下发防编办〔200633号文设立防城港市边海防管理监控中心,全额拨款的事业单位事业编制3名,201318防编发〔201329号批复增加海防监控中心事业编制2名,科级领导职数1名。现在实有人数12人,处级4名,科级4名,办事员3名,工人1名。

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、  2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入预算174.0943万元,比2016年预算减少5万元,减少3%。原因:按照正常经费减少。

(二)支出预算说明                                       

2017年支出预算174.0943万元,比上年预算数增加99.62万元,增加50%,原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了公车补助。

工资福利支出预算117.86万元,占支出总预算67.7%

商品和服务支出6.14万元,占支出预算0.3%

对个人和家庭支出预算10.08万元,占支出总预算0.5%

项目支出预算40万元,占支出总预算22%,属常年支出。1.按照全国军警民联防工作会议,Betway必威体育:各单位要加强军警民联防工作的精神,我办根据防政发201414号的要求,已拟定《军警民联防方案》,为了更好的拓展这项工作,编制2017年军警民联防经费18万元。2.我市每年的边海防基础设施建设总投资在2000万元左右,为了更好地检查督促各区(县、市)基础设施建设项目的实施,根据1997317国家边防委下发的《陆地边防基础设施管理暂行规定》第三十条“根据国务院、中央军委Betway必威体育:中央和地方都要拿一点钱进行边防基础设施建设的要求,各级边防委员会办公室工程管理经费,由各地政府解决”,以及2007118日国家边海防委员会、国家发展和改革委员会、国家财政部联合下发的《Betway必威体育:加强全国海防基础设施建设管理工作的通知》第七条第五款“根据国务院、中央军委Betway必威体育:国家和地方共同承担海防基础设施建设资金的要求,各级边海防委员会办公室工程管理经费,由同级财政负责保障”之要求,各市边海防基础设施建设工程管理费用,由财政列入年度预算予以保障。申请基础设施建设项目管理费10万元。3.根据自治区宣传部和边海防委办下达的《Betway必威体育:播放边海防Betway必威体育动漫宣传片的通知》(桂边委办2014126号)的精神和上级有关要求,加强边境国防意识宣传教育的要求,我办已制定宣传教育方案,所需经费2万元,4.根据本级Betway必威体育:加强边海防管控的职责要求,为及时有效协调处置打私、反恐、偷渡等严重边境突发事件,申请边境突发事件处置经费5万元。5.边境情况大部分由边境护路员和联防人员提供,需要对边境情况护路员和联防人员进行培训和聘请,所需经费3万元。6.边境一线小学开展少先队护碑小卫队活动,每年所需经费2万元。

二、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排三公经费支出预算2.63万元,比上年同期减少0.7万元,减少3%,原因:公务接待严格按照标准执行。

第三部分:2017年部门预算其他事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费预算支出6.14万元,比2016年减少2.55万元,降低30 %。主要原因是:降低办公成本,车辆改革使公务车辆运行维护费减少,公务接待费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购预算支出总额 0万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


            附件:市边海防办2017年部门预算及“三公”经费预算