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原防城港市边海防委员会办公室2018年度部门决算

来源:防城港市边海人防局 发表时间:2019-10-08 11:55

   

 

第一部分:原防城港市边海防委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:原防城港市边海防委员会办公室2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:原防城港市边海防委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:原防城港市边海防委员会办公室概况

一、主要职能

一是根据上级边海防委员会年度工作部署及本级边海防委员会指示,拟制本级年度边海防工作计划并组织实施。二是负责组织本级边海防委员会成员单位搜集边海防工作信息,掌握边海防动态,定期研判辖区边海防形势,及时向成员单位通报相关情况。组织调查研究辖区边海工作中的重大问题,提出报告和建议。三是掌握本级边海防委员会成员单位工作情况,指导协调成员单位加强本地区边海防管理控制。具体承办组织辖区开展边海防军警民联防活动、指导协调有关部门和单位联合处置边海防重大突发事件的有关事宜。四是指导或组织实施本地区边海防基础设施建设及维护管理工作。五是开展边海防Betway必威体育与基本知识宣传教育、理论研究、业务培训,编撰边海防史志。六是根据授权指导下级边海防委员会办公室及乡镇边防工作领导小组工作,协调落实相关保障事宜。七是承办本级边海防委员会赋予的其他任务。八是战时,根据国家有关法规和上级指示,协助做好辖区边海防防卫作战相关工作。

二、部门决算单位构成

1.防城港市边海防委员会办公室;

2.防城港市边海防管理监控中心。

 

第二部分:原防城港市边海防委员会办公室2018年度

部门决算报表

( 此部分另附表格,详见附件:自治区本级2018年度部门决算公开附表)

 


第三部分:原防城港市边海防委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入265.72万元,其中本年收入247.84万元, 较2017年度决算数增加13.52万元,增长5%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入247.84万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加13.52万元,增长5 %,主要原因是调整工资增加了人员经费。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

6.上年结转和结余17.88万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加3.87 万元,增长27.62%。

(二)本部门2018年度总支出265.72万元,其中本年支出250.09万元, 较2017年度决算数增加19.64万元,增长8.5%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)197.48万元:主要用于我办行政办公以及边海防的事务支出。较2017年度决算数增加37.26万元,增长23.26 %,主要原因一是调整工资,二是绩效奖总量增加。

2.国防支出15.6万元:主要用于我办军警民联防演练支出。较2017年度决算数下降0.5万元,下降3.1 %,主要原因上级补助减少。

3.住房保障支出16.81万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加6.65万元,增加65.40 %,主要原因补缴了往年绩效奖部分住房公积金。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余15.63万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1.07万元,下降 6%。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

原防城港市边海防委员会办公室2018 年度一般公共预算支出250.09万元,较2017年度决算数增加19.64万元,增长8.5 %。其中:基本支出221.94万元,项目支出28.15万元。

原防城港市边海防委员会办公室2018 年度一般公共预算支出年初预算为185.59万元,支出决算为247.84万元,完成年初预算的 133.54%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为147.91万元,支出决算为197.48万元,完成年初预算的133.51%。预决算差异的主要原因是在预算经费支出实际执行过程中根据政策规定调整追加了人员经费以及根据工作任务追加了部分项目经费。按功能分类项级科目分析如下:

1.行政运行支出136.03万元。经费主要是在职人员工资、公用经费、绩效考评奖励等。

2.一般行政管理事务支出28.15万元。经费主要是我办各部门的业务经费。

3.事业运行支出6.7万元。经费主要是二层事业单位的经费支出。

4.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出26.6万元。

(二)国防支出年初预算为11万元,支出决算为15.6万元,完成年初预算的141.82%。按功能分类项级科目分析如下:

1.边海防支出15.6万元。经费主要是用于年度军警民联防演练活动。

(三)住房保障支出9.16万元,支出决算为16.81万元,完成年初预算的183.51%,预决算差异的主要原因是补缴了往年绩效奖部分住房公积金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出221.94万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出157.35万元,完成年初预算的128.71%。预决算差异主要是调整工资增加了人员经费。按本办决算类级经济分类科目分析如下:

1.基本工资30.17万元,主要用于支付本办在职人员工资;

2.津贴补贴23.98万元,主要用于支付本办在职人员交通补贴、物业补贴、话费补贴等费用;

3.奖金55.23万元,主要用于支付在职人员绩效考评奖励。

4.伙食补助费3.98万元,主要用于在职人员伙食补贴。

5.绩效工资9.91万元,主要用于支付我办下属二层单位在职人员绩效工资。

6.机关事业单位基本养老保险缴费14.9万元,主要用于支付我办本级养老保险费用。

7.住房公积金16.81万元,主要用于支付本办及二层单位在职人员住房公积金;

(二)商品和服务支出64.59万元.

1.办公费3.15万元,主要用于办公用品消耗、购买五金配件、制作板报、订阅报刊学习资料。

2.物业管理费2.59万元。

3.维修(护)费51.11万元,主要用于基础设施建设维护费和管控宣传费用。

4.会议费0.24万元,主要用于本办组织的各类会议的支出。

5.公务接待费0.1万元,主要用于接待上级部门的接待费用。

6.其他交通费用7.02万元,主要用于我办公务交通补贴。

7.其他商品和服务支出0.39万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

原防城港市边海防委员会办公室2018年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.40万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出1.40万元,国内公务接待批次 15次,人次100 次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出64.59万元,比年初预算数增加38.51万元,增长147.66%。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备  0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金27万元,占一般公共预算项目支出总额的95.91%。

共组织对“基础设施项目管理费”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出27万元,政府性基金预算支出0万元。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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